真人888备用网址 2016年部门预算编制报告

    真人888备用网址 2016年部门预算编制报告
    发布者:admin 发布时间:2016-2-1 阅读:1486次

                                              真人888备用网址
                                        2016年部门预算编制报告

        根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国工会法》、《长兴县人民代表大会常务委员会市级预算审查监督办法》和《长兴县财政局关于2016年市级部门预算编制工作的通知》等有关规定,888真人im体育开户 编制了2016年部门预算。现将部门预算编制情况报告如下,请予审议。
        一、部门基本情况
       (一)机构设置和人员情况
    真人888备用网址 经县机构编制委员会核定行政人员编制数7人,现实有行政人员编制9人、工勤1人;离休人员1人;退休人员10人;岗位聘用合同工人数9人。
    所属事业单位3个。2个公益类事业单位,1个财贸工会 。具体包括2个公益类事业单位(真人888备用网址 工人文化宫、真人888备用网址 干部学校),1个财贸工会。上述事业单位县机构编制委员会核定编制人数18人,现实有在职人员13人,退休人员7人;临时工人员1人。
       (二)单位固定资产情况
    工会现有固定资产636.41万元,主要为:
    1.建筑物面积680平方米,原值486.32万元,其中:办公用房1451.79平方米,出租面积2132.45平方米。
    2.交通运输工具,县核定车辆编制数4辆,现实有车辆数3辆,分别为小轿车2辆、商务车1辆。
       (三)2016年重点工作
    1、 根据县委县政府中心工作和上级工会的年度目标任务,抓好全年工会工作的落实。
    2、依照法律和工会章程,认真履行维护、建设、参与、教育四项社会职能;贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议,开展工会各项业务工作。
    3、抓好乡镇(街道、园区)工会规范化建设,以及职工之家建设,对达到规范化标准的视情况给予一定的补助。
    4、抓好困难职工(劳模)的帮扶工作,以及在职职工医疗互助活动。
    5、抓好乡镇(街道、园区)文体活动。
    6、抓好职工社会主义核心价值观、法律法规宣传教育等工作,以及劳动竞赛等活动。
    7、会同有关部门做好全国和省级、市级、县级劳模的推荐、评选和管理工作。
        二、2015年度部门预算执行情况
    2015年部门预算总收入为226.47万元。财政拨款226.47万元。完成年度预算的100%。
    2015年部门预算总支出为226.47万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出226.47万元,完成年度预算的100%。
        三、2016年部门预算编制说明
        (一)收入预算安排说明
    部门收入预算安排243.23万元,同口径比较(下同),增长1.04%,其中:
    1. 公共财政预算拨款收入243.22万元,增长9.44%。
    2. 上年结转0.01万元。
    公共财政预算拨款收入增长主要是行政人员增加经费。社会保障缴费因基数提高而相应增加。
        (二)支出预算安排说明
    部门支出预算安排243.22万元,同口径比较(下同),比上年增长9.44%。
    1.基本支出安排说明
    基本支出预算243.22万元,比上年增长9.44%,其中:人员支出226.22万元,日常公用支出17万元。基本支出比上年增长主要是人员经费增长,社会保障缴费等因基数提高而相应增加支出。
    3.“三公经费”支出安排说明
    “三公经费”支出预算47.15 万元。其中:公务接待费27.49万元;公务用车运行19.66万元。严格按控制数执行。

    2016年部门预算 

     

     
     

    打印本页 || 关闭窗口