真人888备用网址 2017年部门预算编制报告

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    发布者:cxgh 发布时间:2017-1-14 阅读:2056次


    根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国工会法》、《长兴县人民代表大会常务委员会市级预算审查监督办法》和《长兴县财政局关于2017年市级部门预算编制工作的通知》等有关规定,888真人im体育开户 编制了2017年部门预算。现将部门预算编制情况报告如下,请予审议。

    一、部门基本情况

    (一)机构设置和人员情况

    真人888备用网址 经县机构编制委员会核定行政人员编制数7人,工勤编制数1人。现实有行政人员编制12人、工勤1人;离休人员1人;退休人员10人;岗位聘用合同工人数9人。

    所属事业单位3个。2个公益类事业单位,1个财贸工会 。具体包括2个公益类事业单位(真人888备用网址 工人文化宫、真人888备用网址 干部学校),1个财贸工会。上述事业单位县机构编制委员会核定编制人数18人,现实有在职人员16人,退休人员13人。

    (二)单位固定资产情况

    工会现有固定资产636.41万元,主要为:

    1.建筑物面积680平方米,原值486.32万元,其中:办公用房1451.79平方米,出租面积2132.45平方米。

    2.交通运输工具,县核定车辆编制数4辆,车改后保留小轿车1辆。

    (三)2017年重点工作

    1、 根据县委县政府中心工作和上级工会的年度目标任务,抓好全年工会工作的落实。

    2、依照法律和工会章程,认真履行维护、建设、参与、教育四项职能;贯彻执行县党代会、上级工会改革动员会及县工会十七次次代表大会的决议,开展工会各项业务工作。

    3、抓好乡镇(街道)工会规范化建设“争优晋位”竞赛活动,以及基层工会“双争”活动,对达到规范化标准的视情况给予一定的补助。

    4、抓好困难职工(劳模)的帮扶工作、在职职工医疗互助活动、职工疗休养等工作。

    5、抓好乡镇(街道、园区)技能比武、文体活动“安康杯”竞赛、基层工会干部培训交流活动、基层工会经费收支情况互审或片审等活动。

    6、抓好职工社会主义核心价值观、文化车间创建等工作。

    7、开展县级劳动模范集体和个人评选表彰,以及做好市级以上劳模集体和个人的推荐和管理工作。

    8、抓好基层工会组建、劳动关系预警机制建设、企业民主管理等工作。

    9、负责工会经费的管理、审查、审计工作。 
    10、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他有关工作。 

    二、2016年度部门预算执行情况

    2016年部门预算总收入为281.60万元。财政拨款281.60万元。完成年度预算100%。

    2016年部门预算总支出为281.60万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出234.21万元,送温暖47.39万元完成年度预算的100%。

    三、2017年部门预算编制说明

    (一)收入预算安排说明

    部门收入预算安排278.92万元。

    1. 公共财政预算拨款收入278.92万元。

    公共财政预算拨款收入主要是行政人员经费,社会保障缴费,商品服务支出。

    (二)支出预算安排说明

    部门支出预算安排278.92万元

    1.基本支出安排说明

    基本支出预算278.92万元,其中:人员支出257.32万元,日常公用支出21.60万元。基本支出比上年增长主要是人员经费增长,社会保障缴费等因基数提高而相应增加支出。

     3.“三公经费”支出安排说明

    “三公经费”支出预算21.92万元。其中:公务接待费21.92万元,比去年同期下降20%;行政人员公务用车已实行车改。真人888备用网址 工人文化宫小车一辆,预算运行费4万元。严格按控制数执行。

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    1、三公”经费预算表_40.xls

    2、部门收入预算明细表_上会_20.xls

    3、部门收支预算总表_上会_30.xls

    4、支出预算明细表_上会_20.xls

     

     
     

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